¶ Registro de material de consumo no SIADS
¶ Verificando contratos.gov.br
Os materiais poderão ser lançados no SIADS quando a situação do instrumento de cobrança mudar para Siafi Apropriado.
¶ Entrada no SIADS
Acesse https://siads.fazenda.gov.br/
Clique em Estoque → Entradas por Compra → Nova Entrada.
O Número e Série da nota fiscal precisa ser preenchido igual no Instrumento de Cobrança.
Se lá você informou os zeros e pontos, aqui também precisa informar.
Em Fornecedor digite apenas os números do CNPJ. Pontos, barra e traço não são necessários.
Em Empenho o NE precisa ser maiúsculo.
Após preencher os campos, clique na seta no botão Tipo de Entrada.
São duas opções:
215 - Consumo Compra → O material vai ficar no estoque
214 - Consumo Imediato → O material será retirado imediatamente pelo requisitante. Nenhuma unidade ficará no estoque.
Não é possível fazer entrada mista (lançar parte da nota fiscal como consumo imediato e parte como destinado ao estoque). Nesse caso, faz entrada como Compra de todos os itens e registra a saída do que for consumo imediato.
No exemplo, é material destinado ao estoque.
Na tela seguinte, vá até o final da página e clique no botão Salvar Dados Básicos.
Clique na aba Materiais (seta vermelha) e depois no botão Adicionar Todos os Materiais (seta laranja).
Os erros de importação serão listados na área da seta amarela.
No exemplo, os dois materiais da nota fiscal estão com erro de importação e será necessário abrir chamado no Portal de Serviços.
Tome nota da mensagem de erro:
Material SIADS 232401 - GUARDANAPO DE PAPEL não está personalizado na UASG 158342 no subitem 21.
Material SIADS 283682 - PANO PRATO não está personalizado na UASG 158342 no subitem 21.
¶ Lista de materiais a importar
No Google Drive da CPALM tem uma planilha chamada “Lista de materiais a importar do SIADS”. Faça uma cópia da página mais recente e deixe com a quantidade de linhas adequada a quantidade de itens.
A tabela contém as seguintes colunas: (as colunas aqui estão como linhas)
| Item 1 | Item 2 | Observação | |
| SEQUENCIA | 1 | 2 | Número sequencial |
| MATERIAL_SIADS | 232401 | 283682 | Informado na mensagem de erro |
| DESCRICAO | GUARDANAPO DE PAPEL | PANO PRATO | Informado na mensagem de erro |
| NATUREZA_DESPESA | 33903021 | 33903021 | 339030 é padrão. A mensagem de erro informa apenas a parte final, o 21 |
| CODIGO_UNIDADE | 1248 | 1 | Utilize o filtro para pesquisa na página “Unidades Fornecimento SIADS” da planilha |
| DESCRICAO_UNIDADE | PACOTE 50 FLS | UN | Utilize o filtro para pesquisa na página “Unidades Fornecimento SIADS” da planilha |
| CONTA_CONTABIL | 115610100 | 115610100 | Padrão |
| UASG | 158342 | 158342 | Padrão |
| EMPENHO | 2025NE000255 | 2025NE000255 | Empenho de origem do item |
Após preencher os dados, salve o arquivo como pdf.
Certifique-se de exportar apenas a página atual (seta vermelha) e ajustar à largura (seta laranja) para que a planilha caiba em uma página. Se necessário, defina margens estreitas (seta amarela).
¶ Portal de Serviços
Agora acesse https://portaldeservicos.gestao.gov.br/
Procure pelo cartão do Siads.
Na tela seguinte clique em Cadastro de Material.
Na tela seguinte clique em Item de Material.
Na tela seguinte cliquem em Importação de item de material do Catálogo do Compras.
Campos Personalizados
| Campo | Valor padrão/descrição |
|---|---|
| 1 NOME COMPLETO | Seu nome completo |
| 2 CPF | Seu CPF |
| 3 TELEFONE | 69 2101 0705 Telefone do setor |
| 4 E-MAIL CORPORATIVO DO SOLICITANTE | Seu e-mail @ifro.edu.br |
| 5 CÓDIGO E NOME DA UNIDADE GESTORA (UG) | 158342 IFRO - CAMPUS VILHENA (padrão) |
| 6 CONTA CONTÁBIL (NÚMERO) | 115610100 (padrão) |
| 7 NATUREZA DE DESPESA E SUBITEM (NÚMERO, 8 DÍGITOS) | No exemplo 33903021. Mas o campo aceite o texto “diversos” quando se tratar de mais de um |
| 8 ITEM DE MATERIAL DO CATÁLOGO (CATMAT) (NUMERO) | diversos (padrão) |
| 9 UNIDADE DE FORNECIMENTO (TEXTO) | diversos (padrão) |
| Título | O padrão é que o título contenha apenas “Ref. ” seguido do número de todos os empenhos citados no pedido de importação. No exemplo: “Ref. 2025NE000255” |
| Descrição |
"Solicito importação conforme anexo. (padrão) |
Após preencher os campos, clique em Salvar.
Chamado criado. Agora resta esperar. Notificações serão enviadas por e-mail a cada etapa.
¶ Chamado finalizado no Portal de Serviços
Quando o atendimento foi finalizado, os códigos dos itens serão enviados por e-mail (geralmente na ordem do pedido de importação)
¶ HOD
Agora é preciso acessar https://hod.serpro.gov.br/
Clique ao lado da palavra SIADS e pressione Enter.
Clique ao lado da palavra CADMAT e pressione Enter.
Clique ao lado da palavra PERSONAL e pressione Enter.
Clique ao lado da palavra INCMATPERS e pressione Enter.
Informe no campo indicado o código do material e pressione Enter.
Marque o primeiro item com um “x”. (o item correto sempre vem no primeiro item da lista)
Aqui basta pressionar Enter.
Marque um “x” onde apontado pela seta vermelha e “1” onde apontado pela seta amarela. Depois, aperte Enter.
Quando solicitado, pressione “S” para confirmar, em seguida Enter novamente.
¶ Siads
Voltemos ao SIADS.
Estoque → Entradas → Entradas por Compra
Como já iniciamos o preenchimento, no campo Nota Fiscal Contratos informamos o número da nota, clicamos em Consultar e depois em Alterar.
Clique na aba Materiais, depois na lupa ao lado de Material SIADS.
Clique no primeiro item.
Confirme que a unidade de fornecimento está correta.
Informe a quantidade do item.
Clique em Adicionar Material.
Repita os passos para todos os itens.
Clique na opção indicada.
Clique na opção indicada para informar a localização do material.
Todos os materiais são cadastrados em VLH-ALM.
Informe a quantidade, clique em Adicionar e Salvar.
Se o sistema perguntar sobre lotes, responda Não.
Repita os passos para todos os itens.
Clique em Voltar.
Clique no ícone da impressora.
Clique em Relatório Espelho de Documento de Entrada.
O pdf gerado deve ser anexado ao respectivo processo, com documento do tipo Registro, seguindo o padrão do exemplo abaixo:
Registro SIADS NF 659 - 2025NE000255